注意：
具有④客户费用核对权限的用户，可以对业务记录进行客户费用的核对或者取消核对操作。
1、客户费用核对,数据库将记录两个字段："费用核对"，"费用核对时间"。【这2个字段可以在“核单”界面添加上去】
2、查询记录后，选择记录,鼠标右键操作。
3、进行过客户费用核对的记录，在业务、复重计价、二次处理，客户重计价等操作中，将不能更改客户费用。

【问】：请问emmis中如何将一个员工的当日所收货的费用，一次性核销？

例如我司一个员工（一个账号），当天收了50件货，有多种收款方式(现金，信用卡，支付宝)。 而且是对应不同的客户的，我司财务也核对无误了，能不能全选这50单数据，一下子批量核销？

---

【答】：首先，你必须了解的操作原理：http://www.ems-help.com/ems-help/135/d.htm

↓

但是这个收款，1个客户1个客户收款。每1次收款操作，只能在1个客户上进行。

这个客户弄完，才能弄下1个客户。

↓

另外，同1个客户，也可以批量导入收款：http://www.ems-help.com/ems-help/3861/d.htm

---

那么，回到一开始的客户提问，1个员工，比如一个取件员相关的一批业务记录，是否可以一次性批量进行财务核销呢？

答案是可以的。

认真学习下面步骤↓

---

【步骤①】：首先在核单界面，添加1个字段“收款ID”，

这个收款ID，是有它的作用的，专门检查客户的财务收款状态的，相关教程↓

http://www.ems-help.com/ems-help/136/d.htm

↓

在界面，添加1个“收款ID”字段，

↓

---

【步骤②】：首先在“”界面筛选出来业务记录，

如果你是想根据取件人的业务记录，来一次性批量收款核销。

请先在这个核单界面，根据关联取件人，搜索查询出来业务记录。

↓

然后全选，把业务记录全部变为阴影状态，表示全部选中了。如下图：

↓

然后，就保持上面这个阴影状态不变，把鼠标移到这个阴影状态上面，

点击鼠标右键，然后单击选择子菜单“单票批量收款核销！”

↓

然后弹出确认提示，点击“是”↓

↓

然后所有的记录都变成绿色了，

而且“收款ID”也变成大于0的数字了。表示批量收款核销成功。

↓

处理完毕。

---

【步骤③】：同样的原理，就是上面提到的子菜单，还有1个选项，

那就是上面演示过的1个功能菜单的，下面还有1个“单票批量收款核销_检查余额”，这个功能有什么作用呢？

这个功能就是上面功能基础上，增加1个客户余额检查。

↓

同样的道理，在“收款ID”列，也会显示不同的数字，

整体的数字颜色也会有相应的变化。

【另外要注意的是】：这个功能只是核销掉。并没有帮你填写实际收款额。
这种核销操作导致的效果，就跟“直接在收款界面，从右边点到左边，收款额填0，然后直接保存”的效果是一样的！纯粹只是核销锁定而已。如下图：

【后续的，你收到真实的金额以后，直接收款界面，不要做“跟业务关联”的收款，也就是说，不做“右边点到左边”再填收款额的操作。
而是，直接在“收款额“里填真实的收款金额，然后让最终客户的总计余额产生变化而已】，如下图：（比如后续收到客户真实转账1000元）

---

【最后统一解释】：

【1】先说“整体批量处理以后的颜色状态”，就只有2种情况：绿色和红色

绿色就是批量处理成功，而且收款ID也是显示大于0的数字。

红色就是处理失败，而且收款ID会显示小余0的负数...

 

【2】然后再说“红色失败”的收款ID，各种情况的“小余0的负数”的含义：
  

-2:业务记录不存在； -3:票件费用小于或等于零 -4:记录已经核销收款 -5:业务记录付款方式为到付 -9:数据库执行失败 -12:客户余额查询失败 -13:客户结算余额不足

---

【权限设置】：

建议这个安排专人处理，而且这个专人的账号权限，必须设置好，

权限设置：http://www.ems-help.com/ems-help/1051/d.htm

↓

如果给对应的专人员工账号，打勾“■禁核单批量核销收款”，就表示禁止员工使用这个功能。

如果不打勾，就表示允许这个员工账号有这个功能！

如下图：（给员工开账号。这个选项默认都要勾上！）